# 合同签署与履约 SOP

版本：v1.1  
修订日期：2026-10-30  
适用：M01 合同基础设施；与 `template-family-v1.1.md`、`clause-playbook-v1.1.md`、`approval-register-v1.1.xlsx`、三套 DOCX 配套  
性质：可适配的内部操作口径。审批角色、金额档位、期限和案例均为模拟示例，不构成法律意见，也不代表任何真实公司的制度。

> 本版把 NDA、服务采购和 SaaS 采购的履约分支写进同一条十步流程。所有“必须”“不得”均指内部管理要求；对外效力仍按法律、授权、签署方式和具体交易判断。

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## 0. 总则

### 0.1 四个判断必须分开

| 判断 | 回答什么问题 | 谁来做 | 不能替代什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路由建议 | 按金额、期限、预付款、偏离、专项，应该走 R1/R2/R3 还是暂停 | 合同管理员/工作簿 | 不是批准，不是对外效力结论 |
| 审批完成 | 业务、法务、财务、专项、升级意见是否齐备，条件是否落实 | 各审批人 | 不能替代签署授权 |
| 签署授权 | 具体签署人是否有权代表公司签署本合同 | 授权核验人 | 不能替代业务批准或法务审查 |
| 可以提交签署 | 上述三项和版本、附件、条件是否同时满足 | 合同管理员 | 不等于合同已成立、生效或对外有效 |

### 0.2 路由与暂停（模拟口径）

| 路由 | 触发 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 累计承诺不超过 10 万元；无最终偏离、无专项、期限不超过 12 个月、预付款不超过 30% | 业务批准；涉及付款做财务核验；签署授权另查 |
| R2 | 累计承诺超过 10 万元且不超过 50 万元；有最终采纳的偏离；预付款超过 30% 且不超过 50%；期限超过 12 个月；SaaS 或其他已完成必要专项核验的交易 | 业务批准 + 法务审查；按事项取得财务、IT/数据/安全意见 |
| R3 | 累计承诺超过 50 万元；预付款超过 50%；超出条款库可让步范围 | 完成 R2 审查后，由更高授权审批人决定是否接受商业风险 |
| 暂停 | 主体/权限未核清；必填事项缺失；涉嫌违法；专项未完成；批准条件未落实；签署版与批准版不一致 | 补充核验或调整方案；不能靠提高审批级别放行 |

多条件并存取最高路由；暂停优先；专项核验不因升级免除。

### 0.3 每一步的固定结构

以下每一步均写明：触发、执行人、输入、动作、输出、异常分支。

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## 1. 需求受理与模板选择

**触发**：业务有签署合同、发出订单、接受对方文本或作出合同性承诺的需求。

**执行人**：业务发起人；法务模板管理员提供支持。

**输入**：

- 交易目的、我方角色、相对方、预计金额、期限、付款安排；
- 是否涉及个人信息、SaaS、软件许可、建设工程、劳动用工、跨境、担保等专项；
- 现有模板目录和条款库。

**动作**：

1. 填写《合同需求与模板选择记录》：目的、角色、交付物/订阅、金额、期限、起止日、专项风险。
2. 按 `template-family-v1.1.md` 第 3 节选择 NDA、服务合同或 SaaS 合同。
3. 没有适用模板时，不勉强套用；登记专项起草需求。
4. 明确合同编号、项目编号、负责人和预计审批路由。
5. 查台账：同一项目是否已有合同、是否存在拆分、累计承诺是否接近档位。

**输出**：模板选择结论、合同编号、项目编号、初版字段表、是否需要专项。

**异常分支**：

- 目的、角色或交付物说不清：退回业务补充，不进入起草；
- 涉及专项：暂停模板选择，转对应专项审查；
- 同一项目已有合同：调取台账，核对累计承诺和是否拆分；
- 对方只给“框架”没有具体订单/SOW：先补具体文件，否则不进入审批。

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## 2. 主体、背景、权限与专项核验

**触发**：模板选择完成，进入起草或接受对方文本前。

**执行人**：业务发起人负责商业背景；法务负责主体与权限；财务负责付款与发票能力；IT/数据负责 SaaS 的账号、数据、SLA 和分包。

**输入**：

- 双方营业执照、登记信息、法定代表人/授权代表信息；
- 相对方签署人的授权文件或授权链；
- 业务背景、资金来源、付款路径；
- 专项风险清单（个人信息、数据跨境、软件许可、开源、出口管制等）。

**动作**：

1. 核对主体全称、统一社会信用代码、登记状态、经营范围与合同标的是否匹配。
2. 核对签署人：法定代表人或经有效授权的代表；授权文件应包含授权事项、权限范围、期限和授权人签章。
3. 核对相对方是否存在重大失信、吊销、注销、破产、涉诉等公开信息；不把“查不到”当成“没有风险”。
4. 识别专项：个人信息、数据跨境、软件许可、开源、建设工程、劳动、担保、出口管制等。
5. SaaS 额外核对：部署地、服务团队所在地、数据类别、是否敏感个人信息/重要数据、分包商、导出和删除能力。
6. 对高风险或异常主体，要求补充说明或采用预付款、担保、分期等保障。

**输出**：主体与权限核验记录、专项风险结论、需补充材料清单、暂停事项。

**异常分支**：

- 主体名称与营业执照不一致：暂停，不得以品牌名或简称签署；
- 签署人无授权或授权链断裂：暂停，补授权或更换签署人；
- 专项未完成：暂停，不得用保密条款或责任条款替代；
- 相对方拒绝提供基本主体信息：原则上不签署；确有必要时升级并记录理由；
- SaaS 数据位置/分包不清：暂停，补齐 DPA 和分包清单后再审批。

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## 3. 起草、红线比较与偏离登记

**触发**：主体核验通过，进入文本准备。

**执行人**：业务发起人起草或提供对方文本；法务做红线比较；财务核对价款和付款；IT/数据核对 SaaS 附件。

**输入**：选定模板、对方文本、SOW/订购单、报价、审批参数。

**动作**：

1. 从模板复制新文件，填写合同编号、版本和已批准变量。
2. 使用修订模式或红线对比，逐条核对对方文本与模板差异。
3. 将差异分为：A 填写变量、B 采用备选条款、C 实质偏离。
4. 对 B/C 类逐条登记偏离明细：条款编号、基准文字、对方要求、拟接受文字、影响、补偿措施、风险建议。
5. 对涉及责任、权属、验收、付款、SLA、数据、解除、争议解决的偏离，标注是否超出条款库可让步范围。
6. 形成合同版本号；每次实质修改更新版本号并保留旧版。
7. 检查附件：服务合同 SOW/验收单/变更单；SaaS 订购单/开通核验/SLA/DPA/退出清单。

**输出**：合同文本、红线对比、偏离明细、附件清单、版本记录。

**异常分支**：

- 对方拒绝提供可比较文本：暂停，要求提供完整版本；
- 偏离无法用条款库归类：提交法务判断，不自行定稿；
- 发现模板本身不适用：停止改写，回到第 1 步重新选模板；
- 发现违法、虚假、无权或专项未审：立即暂停，不进入审批；
- 附件版本与正文不一致：按对应合同的文件优先顺序核对（SaaS 的 DPA 有特别优先规则），签署前统一版本。

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## 4. 业务、法务、财务、专项及升级审批

**触发**：合同文本和偏离明细完成，进入审批。

**执行人**：业务授权审批人、法务审查人、财务核验人、IT/数据/安全专项意见人、升级审批人（如适用）。

**输入**：合同最终候选版本、偏离明细、主体核验记录、预算/付款材料、专项意见、附件。

**动作**：

1. 在审批台账登记合同编号、版本、金额、期限、起止日、预付款、专项、偏离数量和暂停事项。
2. 按审批参数计算路由：R1/R2/R3/暂停/人工判断。多条件取最高；暂停优先。
3. 业务审批人确认商业必要性、预算、相对方选择和履约可行性。
4. 法务审查条款、偏离、专项风险和最终文字；对可让步条款写明条件和补偿措施。
5. 财务核验价款、税费、发票、付款节点、预算和资金安排；预付款 >30% 必须有财务意见，>50% 进入 R3。
6. IT/数据对 SaaS 核验账号、SLA、数据位置、分包、事件响应、导出和删除；涉及个人信息时完成影响评估。
7. R3 由组织授权的更高审批人决定是否接受商业风险；不得跳过 R2 直接“特批”。
8. 审批记录绑定具体合同版本；版本实质变化后重新核验。
9. 对异常条款（无限责任、默示验收、权属全转、预付款过高、自动续约、SLA 唯一救济、数据自由出境等）在审批记录中单独提示。

**输出**：审批记录、路由结论、批准条件、有效期、证据位置、暂停/补正清单。

**异常分支**：

- 缺少业务批准：不得进入签署；
- 缺少法务审查：R2/R3 不得签署；
- 缺少财务核验：涉及付款的不得签署；
- 专项未完成：暂停，不能以 R3 替代；
- 审批版本与最终文本不一致：重新审批或补充审批；
- 审批条件未落实：暂停签署，条件落实后更新记录；
- 审批有效期已过：重新核验，不直接沿用旧批准。

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## 5. 定稿锁定，核对正文和附件

**触发**：全部审批完成，条件已落实。

**执行人**：法务或合同管理员；业务复核商务信息；IT/数据复核 SaaS 附件。

**输入**：审批通过的版本、附件清单、签署页。

**动作**：

1. 锁定最终版本，命名为“合同编号_相对方_签署版_日期_版本号”。
2. 核对正文条款编号连续、交叉引用正确、金额大小写一致。
3. 核对附件：SOW、验收单、变更单、订购单、开通核验单、SLA、DPA、退出清单、第三方材料清单是否齐全并签署/盖章。
4. 核对文件优先顺序和附件版本；删除“最终版”“最新版”等不确定表述。
5. 检查修订痕迹、批注、隐藏文字、真实个人信息和无关元数据。
6. 生成签署版 PDF 或纸质版；保留可编辑源文件在内部档案。
7. 记录签署版文件标识（编号、日期、哈希或平台存证号），与审批记录的版本一致。

**输出**：签署版文件、附件清单、定稿核对记录、签署版标识。

**异常分支**：

- 附件缺失：不得签署；
- 正文与审批版本不一致：回到第 4 步；
- 发现批注/修订/隐藏内容：清理后重新生成；
- 金额、主体、日期不一致：暂停，查明原因后重做；
- SaaS 的 DPA 未完成或数据位置与审批不符：暂停，不得先开通后补。

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## 6. 核验签署权限、用印或电子签约安排

**触发**：签署版定稿，进入签署。

**执行人**：合同管理员、用印管理员、法务；电子签约由平台管理员配合。

**输入**：签署授权文件、用印申请、签署人信息、电子签约平台配置。

**动作**：

1. 核对签署人是否在授权范围内，授权是否覆盖本合同金额、类型、期限和签署方式。
2. 核对签字样本、印章类型、用印审批；纸质原件优先归档；扫描件、邮件并非当然无效，缺原件时记录缺口并结合授权、合意和履行证据判断，不将内部归档要求当成法定效力条件。
3. 纸质签署：安排份数、骑缝章、签署页、附件盖章；双方授权代表签字并注明日期。
4. 电子签署：确认平台实名认证、可靠电子签名、时间戳、签署日志、文件哈希和存证方式；确认双方同意使用电子形式。
5. 核对签署顺序和最后一方签署日期；合同生效条件是否满足。
6. 电子签证据应保存可验证的原始文件，不只保存截图；时间戳、哈希、存证编号是证据管理措施，不是所有合同一律适用的法定成立条件。
7. 如交易属于《电子签名法》第 3 条排除或需另行办理批准/登记的情形，先完成相应程序或改用纸质。

**输出**：签署授权核验记录、用印记录、电子签约证据包、签署完成确认。

**异常分支**：

- 签署人无权或授权过期：暂停，补授权；
- 印章类型与合同主体不一致：暂停；
- 电子签名无法验证可靠性和完整性：改用纸质或其他可靠方式；
- 对方要求先盖章后补授权：暂停，取得有效授权并复核后再签；不得仅靠升级审批放行；
- 双方约定生效条件未满足：不得登记为已生效。

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## 7. 收取签署文本、登记台账和履约事项

**触发**：双方完成签署。

**执行人**：合同管理员登记台账；业务负责人登记履约事项；法务复核；IT/数据登记 SaaS 的 SLA 和退出节点。

**输入**：双方签署文本、审批记录、付款计划、交付计划、SaaS 订购单/DPA。

**动作**：

1. 收取双方签署的完整文本（含附件），核对签字/盖章、日期、份数。
2. 在合同台账登记：合同编号、项目编号、主体、角色、类型、金额、期限、起止日、模板版本、合同版本、状态、负责人、专项、签署文件位置、参数版本、签署版标识。
3. 在履约事项表按“一项义务一行”登记：交付、验收、付款、保密、续约通知、SLA、导出、删除、归档等。
4. 为每项履约事项设置责任人、到期日、提醒提前量和完成证据；续约事项填“通知截止日”，不填合同到期日。
5. 将审批记录、偏离明细、签署证据与合同编号关联。
6. 通知财务、业务、IT/数据和档案管理员。

**输出**：完整签署文本、台账记录、履约事项清单、归档位置。

**异常分支**：

- 缺少原件或可靠电子签证据：标记“签署证据待补”，交法务核对合意和履行；不据此直接认定未成立或无效；
- 附件不完整：要求补签或补交；
- 台账编号重复：停止登记，查明重复原因；
- 履约责任人不明确：退回业务指定，不能以部门代替；
- SaaS 账号/权限与订购单不一致：先补正，再登记为履行中。

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## 8. 交付、验收、付款及异常跟踪

**触发**：合同生效，进入履行。

**执行人**：业务负责人、验收人、财务、法务；SaaS 由 IT/数据与采购共同跟踪。

**输入**：SOW、交付计划、验收标准、付款计划、履约台账、SLA、DPA。

**动作（通用）**：

1. 按里程碑跟踪交付；交付物提交时记录版本、日期、提交人和接收人。
2. 按 SOW 验收；验收不合格时书面列明缺陷、整改期限和复验安排。
3. 付款前核对：合同生效、对应交付物验收合格或预付款条件满足、发票合法、金额与台账一致、无未决质量异议。
4. 开票不等于验收；付款不等于结项。每笔付款关联可核验履约材料。
5. 对逾期交付、验收争议、付款争议、对方违约等异常，记录事实、证据、责任人和处理方案；必要时发书面通知。
6. 每月核对履约台账与财务付款记录，标记逾期和即将到期事项。

**服务合同分支**：

- 交付物提交→10 个工作日书面验收（可让步 7 日）→不合格列缺陷→10 日整改→5 日复验；
- 有条件合格仅用于非重大遗留缺陷，列明缺陷、付款保留（不超过对应阶段 10%）、关闭责任人和日期；
- 首轮验收不通过时，保留缺陷清单、整改对照、复验单；不因“已开票”或“已使用部分成果”视为验收；
- 付款进度与验收节点对应；变更必须走变更单。

**SaaS 分支**：

- 开通前完成 DPA、数据位置、分包和账号核验；开通核验单记录租户、账号、权限、接口、配置和缺陷；
- 开通确认不替代持续 SLA；每月核对可用性、故障、响应、抵扣；
- 账号增减、续约、功能退市、分包变更按合同处理，涉及金额/期限变化重新审批；
- 续约决策在通知截止日前完成；不自动续约；
- 退出前完成导出、过渡访问、费用结算、权限回收、删除和证明。

**NDA 分支**：

- 每次披露登记披露方、接收方、时间、类别、载体和接收人员；
- 口头披露在 10 个工作日内书面确认；
- 每年至少一次访问权限复核；项目结束/人员离职立即调整；
- 泄露在 24 小时内通知并保全证据；依法披露前尽可能通知；
- 终止/目的完成后 30 日内返还或销毁，10 个工作日内提交证明；留存副本继续保密。

**输出**：交付记录、验收单、开通核验单、SLA 报告、付款记录、异常处理记录。

**异常分支**：

- 交付物不符合标准：按合同核定争议范围，发整改通知；无争议的到期款项仍按约支付；
- 验收标准争议：回到 SOW 和合同解释条款，必要时升级法务；
- 发票不合规：书面列明补正事项，按合同及适用的中小企业付款规则核定期限，不当然无限顺延；
- 对方逾期或拒绝整改：按违约条款处理，保存证据；
- SaaS 可用性不达标：按月申请抵扣，核对监控记录；持续违约按 SLA 解除；
- 数据事件：立即补救；对甲方的合同通知最迟 24 小时，依法需更早的从其规定；监管通知与个人通知按个保法第 57 条分别判断，个人通知有法定例外。

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## 9. 变更、续约、解除和通知送达

**触发**：范围、价款、工期、人员、账号、SLA、续约、终止或通知事项发生变化。

**执行人**：业务发起人、法务、财务、IT/数据、授权审批人。

**输入**：原合同、变更需求、履约记录、通知地址、续约评估。

**动作**：

1. 变更：评估范围、价款、工期、质量和责任影响；签署变更单；更新台账和履约事项；金额/期限/预付款跨越档位的重新审批。
2. 续约：在通知截止日前启动评估；核对续约条件、价格、SLA、预算；避免自动续约失控。
3. 解除：核对合同解除条件、通知期限、已验收成果、已付款项、过渡协助、数据导出和删除；按授权审批。
4. 通知：按合同通知条款发送到约定地址和收件人；保留送达凭证（快递单、签收记录、电子邮件、平台日志）。
5. 审批后实质变更：更新合同版本，重新核验审批；旧审批不当然覆盖新版本。
6. 授权到期/账户变更：暂停签署或付款，补授权/核验账户；不得以旧授权或未核验账户继续。
7. 变更单、解除协议和通知与原合同关联编号。

**输出**：变更单、续约审批、解除协议、送达凭证、更新后的台账。

**异常分支**：

- 变更未经授权：不得执行；已执行的，停止并补审批/追责；
- 内部审批未完成但已有权代表签署：不直接认定对外无效，交法务结合授权、合意和履行证据判断；
- 续约通知逾期：评估是否接受自动续约，记录商业影响；
- 解除条件不满足：不得单方解除，改为协商或违约救济；
- 通知地址错误或拒收：按合同约定和法律规定处理，保留证据；
- 账户变更：通过独立渠道核验，防范欺诈。

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## 10. 结项、返还销毁、证据及档案保管

**触发**：全部交付验收、付款完成，或合同解除/终止。

**执行人**：业务负责人、法务、档案管理员、财务；SaaS 由 IT/数据配合。

**输入**：合同、验收单、付款记录、变更单、终止/解除文件、保密信息/数据清单、SaaS 退出清单。

**动作**：

1. 核对全部交付物、验收、付款、发票和变更是否完成；未完成事项列明责任人和处理计划。
2. 对保密信息、甲方数据、账号权限做返还或销毁；取得书面证明；保留依法必须留存的副本并继续保密。
3. SaaS 额外核对：导出格式/记录数/校验值、过渡访问结束、账号/密钥回收、删除证明、备份轮转。
4. 整理归档：合同正文、附件、审批记录、偏离明细、签署证据、履约记录、付款凭证、变更/解除文件。
5. 确定保管期限：按合同约定、会计/税务保存要求、诉讼时效和争议保全需要确定；不统一写成“到期即删除”。
6. 在台账标记“已结项”或“已终止”；更新项目累计承诺和履约状态。
7. 做结项复盘：主要风险、异常、可复用条款和改进项。

**输出**：结项记录、销毁/返还证明、删除证明、完整档案、复盘记录。

**异常分支**：

- 付款或验收未完成：不得标记结项；
- 保密信息/数据未返还或删除：跟踪至完成，保留证明；
- 档案缺失：限期补齐，无法补齐的写明原因和风险；
- 存在争议、诉讼或监管调查：暂停销毁，延长保管期限，保全证据；
- 已发生实际履行但签署有瑕疵：先保全事实、履行证据和双方意思表示，交法务判断，不直接写成“合同无效”。

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## 11. 可复制清单

### 11.1 签前清单

- [ ] 交易目的、我方角色、相对方和项目编号已确认。
- [ ] 使用有效模板和版本；无适用模板的已转专项。
- [ ] 主体名称、登记状态、经营范围与合同匹配。
- [ ] 签署人授权文件覆盖本合同金额、类型、期限和签署方式。
- [ ] 金额、币种、税率、付款节点、预付款和发票类型已核对。
- [ ] 交付物/订阅、验收标准/SLA、里程碑和前提条件已写清。
- [ ] 知识产权、第三方材料、开源/软件许可已核对。
- [ ] 保密、个人信息、跨境、数据位置和分包已核对。
- [ ] 偏离已登记，最终文字已回填，审批绑定最终版本。
- [ ] 附件齐全，文件优先顺序明确，版本一致。
- [ ] 无修订痕迹、批注、隐藏文字和无关个人信息。
- [ ] 争议解决地点有实际联系，不违反专属管辖。
- [ ] 续约通知日、退出/删除节点已登记。

### 11.2 纸质签署证据清单

- [ ] 双方签署的完整合同正文和附件。
- [ ] 签字人身份证明或授权文件。
- [ ] 印章类型、用印审批和用印记录。
- [ ] 骑缝章或附件盖章。
- [ ] 签署日期和生效日期。
- [ ] 份数、持有方和原件存放位置。
- [ ] 如为邮寄签署，保留快递单、签收记录和寄送清单。

### 11.3 电子签署证据清单

- [ ] 双方同意使用电子形式的记录。
- [ ] 签署人实名认证信息。
- [ ] 可靠电子签名验证结果。
- [ ] 可信时间戳（如平台提供）。
- [ ] 签署日志（谁、何时、从何设备、签署哪一版）。
- [ ] 文件哈希值和签署后完整性校验。
- [ ] 平台存证编号或第三方存证证明（如有）。
- [ ] 最终签署文件 PDF 及可验证的原始文件。
- [ ] 不只保存合同截图或邮件截图。

> 说明：时间戳、哈希、存证是证据管理措施；不是所有合同一律适用的法定成立条件。电子签名是否可靠、文书是否属于可适用电子形式的范围，按《电子签名法》和具体交易判断。

### 11.4 付款前核对清单

- [ ] 合同已生效，付款条件已满足。
- [ ] 对应交付物已验收合格，或属于合同明确约定的预付款/开通款。
- [ ] 验收单/开通核验单、交付物版本和付款节点一致。
- [ ] 发票合法、抬头/税号/金额/税率正确。
- [ ] 收款账户与合同主体一致；变更账户有书面授权和反欺诈核验。
- [ ] 付款金额与台账、预算和审批一致。
- [ ] 无未决质量异议、抵扣或争议；有争议时无争议部分先付。
- [ ] 付款后更新履约台账和财务记录。

### 11.5 结项/退出清单

- [ ] 全部交付物已验收，或 SaaS 服务已按约终止。
- [ ] 全部付款和发票已核对，多退少补已结算。
- [ ] 变更单、解除/终止文件已归档。
- [ ] 保密信息/数据已返还或销毁，证明已留存。
- [ ] SaaS 数据已导出并核验，过渡访问结束，删除证明已取得。
- [ ] 账号、密钥、场地、设备权限已回收。
- [ ] 台账状态已更新为“已结项”或“已终止”。
- [ ] 保管期限已确定，争议保全需求已评估。
- [ ] 复盘记录已完成。

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## 12. 角色与记录（模拟）

| 角色 | 主要职责 | 记录位置 |
| --- | --- | --- |
| 业务发起人 | 需求、预算、商业条件、履约 | 合同需求记录、台账、履约事项 |
| 业务授权审批人 | 业务批准 | 审批记录 |
| 法务审查人 | 条款、偏离、专项风险 | 审批记录、偏离明细 |
| 财务核验人 | 价款、税费、付款、预算 | 审批记录、付款记录 |
| IT/数据/安全 | SaaS 账号、SLA、数据、分包、退出 | 开通核验单、SLA、DPA、退出清单 |
| 升级审批人 | 超出常规范围的商业风险 | 审批记录 |
| 签署授权核验人 | 对外签署权限 | 签署授权核验记录 |
| 合同管理员 | 编号、版本、归档、提醒 | 合同台账、档案 |
| 档案管理员 | 保管、借阅、销毁 | 档案目录 |

以上角色名称可按组织实际调整，但四类判断不能合并为一条无差别的“同意”。

## 13. 版本记录

| 版本 | 日期 | 变更 | 维护人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.1 | 2026-10-30 | 验收修订：统一子条款替换、人工审批结论及签署检查、SaaS 付款与退出期限、责任例外和法源说明；与正文 v0.5 一致 | 法务OPC 模拟模板 |
| v1.0 | 2026-10-30 | 十步流程；新增 NDA/服务/SaaS 三分支；补审批后变更、授权到期、附件缺失、账户变更、电子签证据、争议保全和退出删除；统一 R1/R2/R3 与暂停口径 | 法务OPC 模拟模板 |
| v0.1 | 2026-10-29 | 首版：10 步 SOP、路由、四类清单、签署与保管边界 | 法务OPC 模拟模板 |

### 签署前人工结论与公式检查

审批记录 U 列填写实际审批结论，V 列填写签署授权核验结果；意见栏仅有文字不代表同意。条件落实指本次签署前应落实的条件，付款、验收等未来条件仍逐项登记履约事项。公式仅检查结构与路由，管理员还须逐项确认审批人权限、意见是否支持该版本，以及授权有效期；不得仅凭“可提交签署”视为自动批准。